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DEL CORSO DI RECITAZIONE A CURA DEL PROF. VILLASALDO FT. 1/22 DEL 25/02/2022 CONCESSIONE D'USO SAL TEATRO BASILI CA DAL 3 AL 13 FEBBR. 2022 PER L'ESERCITAZ. "NOI, GLI EROI"A CURA DEL PROF. VILLASALDO FT. 4 DEL 16/02/2022 IGIENIZZAZIONE STRAORDINARIA ORE PRANZO IN VIA BELLINI N. 25 ORE DICEMBRE 2021 E N. 24 ORE GEN NAIO 2022SERVIZIO PORTIERATO IN OCCASIONE DEL DAGGIO DI DIPLOMA DELL'ALLIE VO REGISTA CAPODANNO PRESSO TEATRINO SALDO FT. 63 DEL 31/03/22 S.DO FT. N. 15/AP DEL 11/02/2022 ACQUISTO BIGLIETTI TRENO PER PAR TECIPAZIONE DELLA DOTT.SSA MAINOLFI ALLA RIUNIONE VERIF.AMM.-CONT S.DO FT. N. 49/AP DEL 24/03/2022 ACQUISTO BIGLIETTI TRENO PER PAR TECIPAZIONE DELLA DOTT.SSA MAINOLFI ALLA RIUNIONE VERIF.AMM.-CONT S.DO FT. N. 28/AP DEL 28/02/2022 ACQUISTO BIGLIETTI TRENO PER PAR TECIPAZIONE DELLA DOTT.SSA MAINOLFI ALLE RIUNIONI VERIF.AMM.-CONT S.DO FT. N. 20/AP DEL 24/02/2022 ACQUISTO BIGLIETTI TRENO PER PAR TECIPAZIONE DELLA DOTT.SSA MAINOLFI ALLE RIUNIONI VERIF.AMM.-CONT SALDO FT. 22PAS0002939 DEL 28/02/2022 SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E MANUTENZIONE DOMINI WEB PERIODO 21/02/2022 AL 20/02/2023 E SERV IZI CONNESSIINTERVENTI PER SICUREZZA E MIGLIO FUNZ IMPIANTO ELETTRICO SEDI DI VIA BELLINI, VIA VITTORIA, MORLUPO - SALDO FT. 5 FE DEL 01/04/22 S.DO FT. N. 13/AP DEL 11/02/2022 ACQUISTO BIGLIETTI TRENO PER PAR TECIPAZIONE DELLA DOTT.SSA MAINOLFI ALLA RIUNIONE VERIF.AMM.-CONT SALDO FT. 202280159 DEL 26/05/2022 ACQUISTO MATERIALE PER ALLESTI MENTO DI SAGGIO DIPLOMA "ATTACCO AL POTERE" BANFI-CARTA-CRUCITTI SALDO IMPONIBILE FT. 4 DEL 14/06/2022 ACQUISTO ELEMENTI DI SCENA TEATRINO DELLE SEI DI SPOLETO PER FESTIVAL 2022 -rif.mand. n. 715 S.do fatt.331 DEL 21/06/2022 CANONE NOLEGGIO SOFTWARE DI GESTIONE BIMESTRE MAGGIO-GIUGNO 2022 INTEGRATI SERVIZI FULL SPID DA GIUGNO DETERMINA DEL 27/06/2022 ACC. PREVENTIVO 3045 FATT. 10_22 DEL 01/07/2022 NOLEGGIO MATERIALE AUDIO FESTIVAL DUE MONDI SPOLETO 2022TRATT. 3732 DETERMINA A CONTRARRE DEL 9/8/22 FATT 72 DEL 09/08/22 ACCONTO 20% PRENOTAZIONE APPERTAMENTO PER OSPITI SAGGI III ANNO RECITAZIONE REGIA LIV.FERRACCHIATITRATT. 3732 DETERMINA A CONTRARRE DEL 9/8/22 FATT 80 DEL 23/08/22 SALDO PRENOTAZIONE APPARTAMENTO PER OSPITI SAGGI III ANNO RECITAZIONE REGIA LIV.FERRACCHIATITRATT. 5033 FATT 79 DEL 20/09/2022 20% ACCONTO PRENOTAZIONE APPARTAMENTO PER OSPITI SAGGI III ANNO RECITAZIONE REGIA LIV.FERRACCHIATITRATT. 5033 FATT 82 DEL 20/09/2022 SALDO PRENOTAZIONE APPARTAMENTO PER OSPITI SAGGI III ANNO RECITAZIONE REGIA LIV.FERRACCHIATI - COMPR TASSA SOGGIORNOACC PREVENTIVO PROT.2557 FATT 113 FPA DEL 30.6.22 SERVIZIO PORTIERATO PER SAGGIO DI DIPLOMA BIENNIO REGIA ALLIEVO CAPEZZANI RICCARDO IIACCETTAZIONE PREV PROT.3373 FATT 2/5/01 DEL 31/7/2022 COMMESALI DAL18 AL 30 LUGLIO 2022 PROGETTO PRIMA DEL TEATRO IN COLLABORAZIONE CON TESTRO VERDI DI PISAACCETTAZIONE PREV PROT 3248 FATT 190/PA DEL 06/07/2022 ACQUISTO BIGLIETTI TRENO A/R 6 PERSONE PER SAGGIO ALLIEVI III ANNO RECITAZIONE REGIA LIV FERRACCHIATIACCETTAZIONE PREV PROT. 3660 FATT 74/FE DEL 24/08/2022 NOLEGGIO PARRUCCHE PER ESERCITAZIONE ALLIEVI BIENNIO RECITAZIONE RACCONTO D'INVERNO REGIA VALENTINO VILLAACCETTAZIONE PREV PROT 3361 FATT 195/AP DEL 15/07/2022 ACQUISTO BIGLIETTI TRENO A/R ROMA PISA PER LABORATORIO II ANNO PRIMA DEL TEATRO PROF. GRECOACCETTAZIONE PREV 3309 FATT 102/2022 DEL 14/07/2022 NOLEGGIO MATERIALE TECNICO E DEL PERSONALE PER "SHAME CULTURE" COMPAGNIA ACCADEMIA FESTIVAL DUE MONDI SPOLETOACCETTAZIONE PREV 2376 FATT 22/000043/PA DEL 31/08/2022 FORNITURA MATERIALE PER ESERCITAZIONE BIENNIO DI REGIA E RECITAZI ONE "SCHEGGE ANCORA DI MILLE VITE" CORSETTI PROGETTO PASOLINIRIPARAZIONE GRUPPO FRIGORIFERO PER IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO ARIA TEATRO STUDIO ELEONORA DUSE VIA VITTORIA 6 FATT 38 S1 2022 DEL 21/07/2022TRATTATIVA 2136703 FATT 166/PA DEL 01/07/2022 BIGLIETTI A/R BUENOS AIRES ROMA SAGGIO DIPLOMA BIENNIO DI REGIA CAPODANNO-SPOLETO RAFAEL SPREGELBURDACC PREV PROT.3310 FATT 101/2022 DEL 14/07/2022 N<OLEGGIO MATERIALE TECNICO COMPAGNIA DELL'ACCADEMIA SPETTACOLO ATTACCO AL POTERE FESTIVAL DEI DUE MONDI SPOLETOACCETTAZIONE PREVENTIVO PROT.3341 FATT 30 DEL 14/07/2022 LAVANDERIA COSTUMI PER CORIOLANO REGIA BARACCO COMPAGNIA DELL'ACCADEMIA FESTIVAL DUE MONDI SPOLETOACCETTAZIONE PREVENTIVO 3804 FATT 21_22 DEL 26/08/2022 TRASPORTO ELEMENTI DI SCENA PER ESERCITAZIONE ALLIEVI III ANNO CORSO DI REGIAACCETTAZIONE PREVENTIVO PROT.3342 FATT 29 DEL 14/07/2022 NOLEGGIO COSTUMI PER RICCARDO II REGIA DI DANILO CAPEZZANI COMPAGNIA DELL'ACCADEMIA FESTIVAL DUE MONDI SPOLETOSALDO FATTURA NOLEGGIO COSTUMI ESERCITAZIONE ALLIEVI III ANNO DI REGIA E I ANNO RECITAZIONE A CURA DI MARCO SCANDALE RDO MEPA 3276458SALDO FATTURA MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SEDE VIA VITTORIA PERIODO 01-11-2021 - 31-10-2021 TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1853684SALDO FATTURA ACCONTO 20% NOLEGGIO MATERIALE AUDIO E LUCI SPETTACOLO "COME LA MARMELLATA CHE NON MANGIO MAI" TEATRO SPERIMENTALE ANCONAAGENZIA SERVIZI TECNICI SIC COOPERATIVA VIA GIOVANNI DOMINICI 1, ROMA ASTESI FATTURA N. 113/001 DEL 01/11/2022 -15374881009 AGENZIA SERVIZI TECNICI SIC COOPERATIVA VIA GIOVANNI DOMINICI 1, ROMA ASTESI FATTURA N. 125/001 DEL 30/11/2022 -15374881009 AGENZIA SERVIZI TECNICI SIC COOPERATIVA VIA GIOVANNI DOMINICI 1, ROMA ASTESI FATTURA N. 126/001 DEL 30/11/2022 -15374881009 AGENZIA SERVIZI TECNICI SIC COOPERATIVA VIA GIOVANNI DOMINICI 1, ROMA ASTESI FATTURA N. 100/001 DEL 31/10/2022 -15374881009 AGENZIA SERVIZI TECNICI SIC COOPERATIVA VIA GIOVANNI DOMINICI 1, ROMA ASTESI FATTURA N. 110/001 DEL 01/11/2022 -15374881009 AGENZIA SERVIZI TECNICI SIC COOPERATIVA VIA GIOVANNI DOMINICI 1, ROMA ASTESI FATTURA N. 101/001 DEL 31/10/2022 -15374881009 AGENZIA SERVIZI TECNICI SIC COOPERATIVA VIA GIOVANNI DOMINICI 1, ROMA ASTESI FATTURA N. 112/001 DEL 01/11/2022 -15374881009 AGENZIA SERVIZI TECNICI SIC COOPERATIVA VIA GIOVANNI DOMINICI 1, ROMA ASTESI FATTURA N. 110/001 DEL 01/11/2022 -15374881009 AGENZIA SERVIZI TECNICI SIC COOPERATIVA VIA GIOVANNI DOMINICI 1, ROMA ASTESI FATTURA N. 114/001 DEL 01/11/2022 -15374881009 AGENZIA SERVIZI TECNICI SIC COOPERATIVA VIA GIOVANNI DOMINICI 1, ROMA ASTESI FATTURA N. 111/001 DEL 01/11/2022 -15374881009 K9  l`T`(  L  3 A  ]& TL  3 A]& TL  3 A]& TL  3 A]& TL  3 A##]& TL  3 A))]& TL  3 A//]& TL  3 A55]& TL   3 A::]& TL   3 A??]& TL   3 AEE]& TL   3 AKK]& TL   3 AQQ]& TL  3 AWW]& TL  3 A\\]& TL  3 Aaa]& TL  3 Aff]& TL  3 Ajj]& TL  3 Ann]& TL  3 Ass]& TL  3 Axx]& TL  3 A~~]& TL  3 A]& TL  3 A]& TL  3 A]& TL  3 A]& TL  3 A]& TL  3 A]& TL  3 A]& TL  3 A]& TL  3 A]& TL   3 A]& TL ! 3 A]& TL " 3 A]& TL # 3 A]& TL $ 3 A]& TL % 3 A]& TL & 3 A]& TL ' 3 A]& TL ( 3 A]& TL ) 3 A]& TL * 3 A]& TL + 3 A]& TL , 3 A]& TL - 3 A]& TL . 3 A]& TL / 3 A]& TL 0 3 A]& TL 1 3 A]& TL 2 3 A  ]& TL 3 3 A]& TL 4 3 A]& TL 5 3 A]& TL 6 3 A!!]& TL 7 3 A&&]& TL 8 3 A++]& TL 9 3 A00]& TL : 3 A66]& TL ; 3 A;;]& TL < 3 A@@]& TL = 3 AFF]& TL > 3 AKK]& TL ? 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D'AMICOROMA2022BAdempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012. C.I.G. ZE834B5037      Z6534A8F0D ZE934D67D2 Z90342A344 Z2635554CC !"#$ Z2635554CC%&'()* Z35356F3A8+,-./0 Z2D356EB9E123456 Z79356CE19789:; ZE7356CF50<=>?@ Z68356609BABCDEF Z77351D0FDGHIJKL Z0C34A8E98MNOPQR Z8334FA84CSTUVWX Z15354D0C1YZ[\] ZBD34CD4A8^_`ab Z263544C12cdefg Z4F34B2118hijk Z6734CD502lmno z9d322ee87pqrst Z5734A8E38uvwxy ZE23539D3Cz{|}~ ZC5322EE86 ZB63590881 Z3B35907B5 ZAC357F733 ZA035CFD48 z9135959b7 Z00355799E Z0A3576B73 Z5F35475E8 ZA035DE3B1 ZD235945FA ZB735C444A ZB935B935D ZC635A8165 ZA135BD37D ZB0361B1B0 Z6C354CEB6 Z2935939C3 Z053484940 ZD1359E295 Z0735D72E1 Z0B3628EEC Z7F3525C69 ZDA35F69DD Z9434DEAD8 z9d322ee87 Z2B35D67FE ZD33564E62      Z80361BA52 Z15354D0C1 ZC5322EE86 Z5F358ED22 !" 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D'AMICO ROMA s5ACCADEMIA NAZIONALE D'ARTE DRAMMATICA S. D'AMICO ROMAs5ACCADEMIA NAZIONALE D'ARTE DRAMMATICA S. D'AMICO ROMAs5ACCADEMIA NAZIONALE D'ARTE DRAMMATICA S. D'AMICO ROMA !s"5ACCADEMIA NAZIONALE D'ARTE DRAMMATICA S. D'AMICO ROMA#$%&'s(5ACCADEMIA NAZIONALE D'ARTE DRAMMATICA S. D'AMICO ROMA)*+,s-5ACCADEMIA NAZIONALE D'ARTE DRAMMATICA S. D'AMICO ROMA./012s35ACCADEMIA NAZIONALE D'ARTE DRAMMATICA S. D'AMICO ROMA4567s85ACCADEMIA NAZIONALE D'ARTE DRAMMATICA S. D'AMICO ROMA9:;<=s>5ACCADEMIA NAZIONALE D'ARTE DRAMMATICA S. D'AMICO ROMA?@ABCsD5ACCADEMIA NAZIONALE D'ARTE DRAMMATICA S. D'AMICO ROMAEFGHIsJ5ACCADEMIA NAZIONALE D'ARTE DRAMMATICA S. D'AMICO ROMAKLMNsO5ACCADEMIA NAZIONALE D'ARTE DRAMMATICA S. D'AMICO ROMAPQRSsT5ACCADEMIA NAZIONALE D'ARTE DRAMMATICA S. D'AMICO ROMAUVWXYsZ5ACCADEMIA NAZIONALE D'ARTE DRAMMATICA S. D'AMICO ROMA[\]^_s`5ACCADEMIA NAZIONALE D'ARTE DRAMMATICA S. D'AMICO ROMAabcdse5ACCADEMIA NAZIONALE D'ARTE DRAMMATICA S. 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D'AMICO ROMA      !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~      !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~      !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~      !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~      !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~      !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~      OGGETTOKs.do fatt. 79/2022 DEL 17/01/2022 ACQUISTO CARTELLINE PER CONTO CONSUNTIVO      USALDO FT. 1-2022-FE DEL 10/01/2022 IGNIFUGAZIONE TEATRO "E.DUSE" NUM. TRATT. 1970686 {9SALDO FT. 280017 DEL 21/01/2022 FORNITURA TAPPETO DANZA _S.do fatt. 10 DEL 08/02/2022 SERVIZIO CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA PERIODO 14/01/22-13/01/23 WS.DO FT. N.15411 DEL 08/02/2022 CANONE ACQUA VIA BELLINI PERIODO 10/12/2021-08/02/2022  !"#$WS.DO FT. N.15408 DEL 08/02/2022 CANONE ACQUA VIA BELLINI PERIODO 10/12/2021-08/02/2022 %&'()*DPOLIZZA RAMO N.92 N. 109035046 PERIODO DAL 26-02-2022 AL 26-02-2023 +,-./0RPOLIZZA INCENDI RISCHI ORDINARI N. 110149529 PERIODO DAL 04-03-2022 AL 04-03-2023 123456[SALDO FT. 3029834 DEL 10/02/2022 UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA BELLINI MESE DI GENNAIO 2022 789:;\SALDO FT. 1381198 DEL 09/02/2022 UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA VITTORIA MESE DI GENNAIO 2022 <=>?@YS.DO FT. N. 16257 DEL 10/02/2022 UTENZA ACQUA VIA VITTORIA PERIODO 15/12/2021-10/02/2022 ABCDE FGHIJKLkSALDO FT. 3_22 DEL 07/02/2022 SEVIZIO DI TRASPORTO PER L'ESERCIT. DEL CORSO DI RECITAZIONE "NOI, GLI EROI" MNOPQRfS.do fatt. 1/PA DEL 08/02/2022 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFF ICI MESI DI GENN.-FEBBR.-MARZO 2022 STUVWXxsaldo ft. 2/001 DEL 31/01/2022 SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA + PATTUGLIAMENTO PER LA SEDE DI VIA BELLINI GENNAIO 2022 YZ[\]bSALDO FT. 22PAS0000007 DEL 31/01/2022 SERVIZIO DI RINNOVO DATABASE MSSQL PERIODO 20/01/22-19/1/23 ^_`abbsaldo ft. 317 del 20/01/2022 CANONE UTENZA TELEFONICA VIA BELLINI PERIODO 01.01.2022 - 28.02.2022 cdefg}SALDO FT. 95.FA DEL 03/02/2022 FORNITURA TAPPETO STAMPATO E CONSEGNA PER LO SPETTACOLO "NOI, GLI EROI" A CURA DEL PROF.VILLA hijkySALDO FT. 22PAS0000006 DEL 31/01/2022 SERVIZIO DI RINNOVO DOMINIO, DATABASE E SERVIZI CONNESSI PERIODO 20/01/22-19/1/23 lmnoUSALDO FT. 2-0CPA1 DEL 16/02/2022 PULIZIE ORDINARIE VIA VITTORIA MESE DI GENNAIO 2022 pqrstaS.do fatt. 77 DEL 17/02/2022 CANONE NOLEGGIO SOFTWARE DI GESTIONE BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2022 uvwxycSALDO FT. 1/7 DEL 15/02/2022 NOLEGGIO COSTUMI PER SPETTACOLO "NOI GLI EROI" A CURA DEL PROF. VILLA z{|}~TSALDO FT. 1-0CPA1 DEL 16/02/2022 PULIZIE ORDINARIE VIA BELLINI MESE DI GENNAIO 2022 uSALDO FT. V226044796 DEL 25/02/2022 UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA BELLINI PERIODO FATTUR. 01/2022, CONGUAGLIO 12/2021  Bs.do fatt. 296/22 DEL 18/02/2022 FORNITURA MATERIALE PER PULIZIE  YS.DO FT. N. 18196 DEL 25/02/2022 UTENZA ACQUA VIA VITTORIA PERIODO 31/12/2021-25/02/2022 RS.DO FT.N. 15/S DEL 24/02/2022 INTERVENTO SOSTITUZIONE ESTINTORI SEDE VIA BELLINI WACQUISTO MATERIALE PER LE PULIZIE TRATTATIVA N. 2041323 S.DO FT. 399/22 DEL 07/03/2022 bNOLEGGIO COSTUMI PER PROGETTO PASOLINI ALLIEVI FALIERO E BARTOLUCCI -SALDO FT.1/17 DEL 15/03/2022 qINTEGRAZIONE DEI DIRITTI SIAE E CONTRIBUTO AGENZIA PER OPERA TODO DI R. SPREGELBURD- SALDO FT. 16 DEL 08/04/2022 eALLESTIMENTO SCENOTECNICO SAGGIO "CORIOLANO" DEL III ANNO DI RECITAZIONE SALDO FT. 13 DEL 17/03/2022 vNOLEGIO COSTUMI PER IL SAGGIO DI DIPLOMA DELL'ALLIEVO REGISTA ORSETTI "AL DIO SCONOSCIUTO" SALDO FT. 7 DEL 04/04/2022 nRINNOVO ANNUALE HOSTING WEB E DOMINIO DELL'ACCADEMIA PERIODO 01/03/2022-28/02/2023 SALDO FT.40 DEL 29/03/2022 AS.do fatt. 19279 DEL 31/03/2022 fornitura materiale cancelleria }S.do fatt. 124 DEL 28/03/2022 UPGRADE SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A DIGITALE A NORMA AMPLIAMENTO DA 5 A 10 GB FINO AL 13/01/23 xS.DO FT. N. V226072143 DEL 30/03/2022 UTENZA GAS VIA BELLINI CLIENTE 911005252109 PERIODO FEBBR. 22 CONGUAGLIO GENN. 22 wACQUISTO ELEMENTI DI SCENA PER PROGETTO PASOLINI ALLIEVI FALIERO, BARTOLUCCI E TORZILLO SALDO FT. 80050 DEL 25/02/2022 YNOLEGIO COSTUMI PER IL SAGGIO CORSO DI RECITAZIONE "CORIOLANO" SALDO FT.6 DEL 28/03/2022 USERVIZIO SMONTAGGIO E MONTAGGIO GRADINATA TEATRO "E.DUSE" SALDO FT. 2 DEL 14/01/2022  iSALDO FT. 7/22/W DEL 08/04/2022 SERVIZIO FOTOGRAFICO PER L'EVENTO AL TEATRO ARGENTINA IL GIORNO 01/04/22 os.do ft. 822000095256 DEL 06/04/2022 UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA GUIDO D'AREZZO PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2022 {SERVIZIO PORTIERATO IN OCCASIONE DEI SAGGI DEGLI ALLIEVI LUCCHETT A E SIRACUSA PRESSO TEATRINO SALDO FT. 65 DEL 31/03/2022 vAFFITTO SPAZI TATRO PICCOLO JOVINELLI DAL 21 AL 26 MARZO PER PROVE SPETTACOLO "CORIOLANO" SALDO FT. 27 DEL 22/03/2022 zSERVIZIO PORTIERATO IN OCCASIONE DEL SAGGIO DI DIPLOMA DELL'ALLIE VO CORSUCCI PRESSO TEATRINO SALDO FT. 64 DEL 31/03/2022 VSALDO FT. 7-0CPA1 DEL 17/03/2022 PULIZIE ORDINARIE VIA VITTORIA MESE DI FEBBRAIO 2022 ^SALDO FT. 9_22 DEL 04/04/2022 SEVIZIO DI TRASPORTO DA VIA BELLINI A TEATRO ARGENTINA 01/04/22 KSALDO FT. 6_22 DEL 9/03/2022 SEVIZIO DI TRASPORTO PER IL PROGETTO PASOLINI      iSALDO FT.14-0CPA1 DEL 01/04/2022 IGIENIZZAZIONE STRAORDINARIA TEATRINO N.27ORE PRANZO MESE DI MARZO 2022 zsaldo ft. 11/001 DEL 28/02/2022 SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA + PATTUGLIAMENTO PER LA SEDE DI VIA BELLINI FEBBRAIO 2022 USALDO FT. 6-0CPA1 DEL 17/03/2022 PULIZIE ORDINARIE VIA BELLINI MESE DI FEBBRAIO 2022 MSALDO FT. 8_22 DEL 13/03/2022 SEVIZIO DI TRASPORTO PER SPETTACOLO "MARS ONE"  !"RSALDO FT. 8-0CPA1 DEL 17/03/2022 PULIZIE ORDINARIE VIA BELLINI MESE DI marzO 2022 #$%&'SSALDO FT. 9-0CPA1 DEL 17/03/2022 PULIZIE ORDINARIE VIA VITTORIA MESE DI marzo 2022 ()*+,fSALDO FT. 22PAS0002940 DEL 28/02/2022 SERVIZIO DI PEC E NOTIFICA SMS PERIODO 16/02/2022 AL 16/02/2023 -./01`SALDO FT. 31/FE DEL 28/04/2022 CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA ILLIM PERIODO 11/04/2022-11/04/2023 234567`NOLEGGIO COSTUMI PER IL SAGGIO DIPLOMA DELL'ALLIEVO REGISTA ORSETTI SALDO FT. 12 DEL 15/04/2022 89:;<OACQUISTO MATERIALE STAMPE PER DIPLOMI ALLIEVI SALDO FT. 41/2022 DEL 12/04/2022 =>?@AqS.DO FT. N. 39320 DEL 13/04/2022 UTENZA ACQUA VIA VITTORIA PERIODO 11/02/2022-12/04/2022 COD.UTENTE 200000654863 BCDEFG]S.do fatt.205 DEL 19/04/2022 CANONE NOLEGGIO SOFTWARE DI GESTIONE BIMESTRE MARZO-APRILE 2022 HIJKLpS.DO FT. N. 38698 DEL 11/04/2022 CANONE ACQUA VIA BELLINI PERIODO 09/02/2022-08/04/2022 COD.UTENZA 200000648573 MNOPQRPFITTO AULE PERIODO GENNAIO 2022 N. 117 ORE TOTALI SALDO FT. 1/22 DEL 20/03/2022 STUVWX]SALDO FT. 02/PA DEL 31/03/2022 TRASPORTO MATERIALI PER L'ESERCIT. CORSO DI REGIA "CORIOLANO" YZ[\] ^_`abBs.do fatt. 584/22 DEL 13/04/2022 FORNITURA MATERIALE PER PULIZIE cdefgeSALDO FT. 03/PA DEL 22/04/2022 TRASPORTO MATERIALI PER IL SAGGIO DIPLOMA DELL'ALLIEVO REGISTA ORSINI hijklmXSALDO FT. 24/FE DEL 10/03/2022 INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA PERIODO GENN-FEBBR 2022 nopqrsoS.DO FT. N.38316 DEL 11/04/2022 CANONE ACQUA VIA BELLINI PERIODO 09/02/2022-08/04/2022 COD.UTENZA 200000613126 tuvwxyIACQUISTO MATERIALE TECNICO PER IL TEATRINO SALDO FT. 6 FE DEL 09/04/2022 z{|}~QFITTO AULE PERIODO FEBBRAIO 2022 N. 208 ORE TOTALI SALDO FT. 2/22 DEL 20/03/2022 mMANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAM. STAGIONE TERMICA 2021-2022 SEDE VIA BELLILNI SALDO FT. 26-02 DEL 21/04/2022 LNOLEGGIO SOFTWARE GESTIONE PRESENZE I TRIM.2022 SALDO FT. 18 DEL 11/04/2022 YS.DO FT. N. 47683 DEL 28/04/2022 UTENZA ACQUA VIA VITTORIA PERIODO 26/02/2022-28/04/2022 wMANUTENZIONE ELETTRICA ORDINARIA I TRIM. 2022 SEDI DI VIA BELLINI, VIA VITTORIA, MORLUPO - SALDO FT. 3 FE DEL 30/03/22 Cs.do fatt. 2227/21 DEL 28/12/2021 FORNITURA MATERIALE PER PULIZIE NNOLEGGIO COSTUMI PER PROGETTO PASOLINI AL SENATO SALDO FT.1/27 DEL 12/04/2022 vSALDO FT. 38/PA DEL 01/04/2022 UTILIZZO SPAZI TEATRO ARGENTINA PER CEREMONIA DIPLOMI DEI CORSI DI REGIA E RECITAZIONE       ZALLESTIMENTO SCENOTECNICO SAGGIO DIPLOMA DELL'ALLIEVO ORSETTI SALDO FT. 16 DEL 11/04/2022 INOLEGGIO SOFTWARE GESTIONE PAGHE I TRIM.2022 SALDO FT. 19 DEL 11/04/2022   xs.do ft. 8220000128146 DEL 09/05/2022 UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA VITTORIA POD IT002E3187377A PERIODO 01/04-03/04/2022 dSALDO FT. 12002281 DEL 20/04/2022 CANONE UTENZA TELEFONICA VIA BELLINI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2022 `SALDO FT. 4217634052 DEL 11/04/2022 UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA VITTORIA MESE DI febbraio 2022 xS.DO FT. N. V226097998 del 27/04/2022 UTENZA GAS VIA BELLINI CLIENTE 911005252109 PERIODO marzo 22 CONGUAGLIO febbr. 22 ws.do ft. 822000101594 DEL 11/04/2022 UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA VITTORIA POD IT002E3187377A PERIODO 01/03-31/03/2022 vs.do ft. 822000103356 DEL 22/04/2022 UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA BELLINI POD IT002E3231907A PERIODO 01/03-31/03/2022 _SALDO FT. 4217634051 DEL 11/04/2022 UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA BELLINI MESE DI FEBBRAIO 2022 oSALDO FT. 56/FE DEL 24/05/2022 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO NEL MAGAZ ZINO DI MORLUPO PER IL FESTIVAL SPOLETO 2022 _S.do fatt. 2/PA DEL 20/04/2022 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFF ICI MESI DI APR/MAG/GIU 2022 OSALDO FT. 20 DEL 13/05/2022 ACQUISTO BADGE PROSSIMIT PER RILEVAZIONE PRESENZE ~saldo ft. 27/001 DEL 30/04/2022 SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA + PATTUGLIAMENTO PER LA SEDE DI VIA BELLINI marzo/aprile 2022 ssaldo ft. 28/001 DEL 30/04/2022 SERVIZI EXTRA PER LA SEDE DI VIA BELLINI N. 25.5 ORE MARZO E N. 35 ORE APRILE 2022  HPOLIZZA D'ISTITUTO INFORTUNI PERIODO 15/06/2022-15/06/2023 N. 112726504     GSALDO FT. 155/FA DEL 12/05/2022 ACQUISTO N.5 MICROFONI CON ASTA E CAVO QSALDO FT. 143 DEL 30/04/2022 ASSISTENZA TECNICA DI LABORATORIO BARRA LED LUMIPIX vs.do ft. 822000130595 DEL 24/05/2022 UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA BELLINI POD IT002E3231907A PERIODO 01/04-30/04/2022 zSALDO FT. 3PA DEL 23/05/2022 CONCESSIONE SPAZI PER ESERCITAZIONE A CURA DEL PROF. VILLA CONTR. PROT. 5711 DEL 16/12/2021  !"#$xS.DO FT. N. V226130431 del 26/05/2022 UTENZA GAS VIA BELLINI CLIENTE 911005252109 PERIODO APRILE 22 CONGUAGLIO MARZO 22 %&'(msaldo ft. 34/001 DEL 31/05/2022 SERVIZI APERTURA-CHIUSURA E PATT. LA SEDE DI VIA BELLINI MESE DI MAGGIO 2022 )*+,- . /0123oS.DO FT. N.59532 DEL 09/06/2022 CANONE ACQUA VIA BELLINI PERIODO 09/04/2022-09/06/2022 COD.UTENZA 200000613126 456789hNOLEGGIO COSTUMI PER "SCHEGGE ANCORA DI MILLE VITE" A CURA DEL M CORSETTI SALDO FT.1/37 DEL 30/05/2022 :;<=>gsaldo ft. 35/001 DEL 31/05/2022 SERVIZI EXTRA PER LA SEDE DI VIA BELLINI N. 67 ORE MESE DI MAGGIO 2022 ?@ABCDlSALDO FT. 177 DEL 31/05/2022 ACQUISTO MATERIALI TECNICI PER TRASPORTO SAGOMATORI SOUCE FOR LED E LAMPADE PC EFGHIJpS.DO FT. N. 59782 DEL 09/06/2022 CANONE ACQUA VIA BELLINI PERIODO 09/04/2022-09/06/2022 COD.UTENZA 200000648573 KLMNOP~s.do ft. 822000155477 DEL 07/06/2022 UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA GUIDO D'AREZZO PERIODO MARZO-APRILE 2022 POD IT002E3229601A QRSTUhACQUISTO MATERIALE TECNICO PER MANUTENZIONE IN VIA BELLINI E VIA VITTORIA SALDO FT. 9 FE DEL 29/05/2022 VWXYZ[vSALDO FT. 18PA DEL 26/05/2022 ACQUISTO PROIETTORI TEATRINO PER ATTIVITA' DI PRODUZIONE DELLA COMPAGNIA DELL'ACCADEMIA \]^_`OSALDO FT. 178 DEL 31/05/2022 ACQUISTO N.3 FLIGHTCASE PER PROIETTORI CETRA F100 abcdefoSALDO FT. 66/2022 DEL 01/06/2022 FORNITURA STAMPE PER "SCHEGGE AN CORA DI MILLE VITE" A CURA DI PROF. CORSETTI ghijrALLESTIMENTO SCENOTECNICO SAGGIO DIPLOMA DELL'ALLIEVO REGISTA CAPEZZANI "RICCARDO II" SALDO FT. 22 DEL 10/06/2022 klmnooSALDO FT.11-0CPA1 DEL 17/03/2022 PULIZIA STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI CONSERVATORIO PER SAGGIO DEL MLATELLA pqrsqS.DO FT. N. 60461 DEL 13/06/2022 UTENZA ACQUA VIA VITTORIA PERIODO 13/04/2022-13/06/2022 COD.UTENTE 200000654863 tuvwxyZSALDO FT.10-0CPA1 DEL 17/03/2022 PULIZIA STRAORDINARIA TEATRINO 31/10/2021, 1 E 7/11/2021 z{|}~USALDO FT. 15-0CPA1 DEL 09/05/2022 PULIZIE ORDINARIE VIA VITTORIA MESE DI APRILE 2022 MNOLEGGIO SOFTWARE GESTIONE PRESENZE II TRIM.2022 SALDO FT. 27 DEL 05/07/2022 JNOLEGGIO SOFTWARE GESTIONE PAGHE II TRIM.2022 SALDO FT. 26 DEL 05/07/2022 NSALDO FT. 8 DEL 09/06/2022 ACCONTO AFFITTO APPARTAMENTO PER SAGGIO DI DIPLOMA Bs.do fatt. 857/22 DEL 08/06/2022 FORNITURA MATERIALE PER PULIZIE |SALDO FT. 1/5/01 DEL 18/07/2022 ACCONTO SERVIZIO MENSA PER PARTECIPANTI "PRIMA DEL TEATRO" ACCORDO prot 3132 del 30/06/2022 fSALDO FT. 4 DEL 14/06/2022 ACQUISTO ELEMENTI DI SCENA TEATRINO DELLE SEI DI SPOLETO PER FESTIVAL 2022 tSALDO FT. 166 DEL 15/06/2022 NOLEGGIO MACCHINE DI FUMO PER "SCHEG GE ANCORA DI MILLE VITE" A CURA DI PROF. CORSETTI TSALDO FT. 16-0CPA1 DEL 09/05/2022 PULIZIE ORDINARIE VIA BELLINI MESE DI APRILE 2022 fNOLEGGIO COSTUMI PER "PENE D'AMOR PERDUTE" DELLA COMPAGNIA DELL'ACCADEMIA SALDO FT. 20 DEL 16/06/2022 cFORNITURA MATERIALE SCENOGRAFIA PER "PENE D'AMOR PERDUTO" DI CAPEZZANI SALDO FT. 24 DEL 17/06/2022 bSALDO FT. 314-FE DEL 14/06/2022 FORNITURA MATERIALE PER SCENOGRAF IA "ATTACCO AL POTERE" F. CARTA nSALDO FT. 334-FE DEL 22/06/2022 FORNITURA MATERIALE PER SCENOGRAF IA "ATTACCO AL POTERE" N. 50 BATTERIE STILO   [SALDO FT. 220S1 DEL 04/07/2022 PERNOTTAMENTI SOGGIORNO FESTIVAL DEI DUE MONDI SPOLETO 2022 [SALDO FT. 232S1 DEL 11/07/2022 PERNOTTAMENTI SOGGIORNO FESTIVAL DEI DUE MONDI SPOLETO 2022 vSALDO FT. 231S1 DEL 11/07/2022 E FT. 204S1 DEL 28/06/2022 PERNOTTAMENTI SOGGIORNO FESTIVAL DEI DUE MONDI SPOLETO 2022 OPOLIZZA D'ISTITUTO RESP.CIVILE GENERALE PERIODO 25/07/22-25/07/23 N. 112911239 yMANUTENZIONE ELETTRICA ORDINARIA II TRIM. 2022 SEDI DI VIA BELLINI, VIA VITTORIA, MORLUPO - SALDO FT. 10 FE DEL 27/06/22 nSALDO FT. 263 DEL 30/06/2022 ACQUISTO FLIGHTCASE CUSTOMIZZATO PER "ATTACCO AL POTERE" A CURA DEL PROF CIRILLO USALDO FT. 22-0CPA1 DEL 13/06/2022 PULIZIE ORDINARIE VIA VITTORIA MESE DI MAGGIO 2022 TSALDO FT. 21-0CPA1 DEL 13/06/2022 PULIZIE ORDINARIE VIA BELLINI MESE DI MAGGIO 2022 `S.DO FT.N. 41/S DEL 17/06/2022 INTERVENTO MANUTENZIONE SEMESTRALE ANNO 2022 SEDI DELL'ACCADEMIA yS.DO FT. N. V226152746 del 27/06/2022 UTENZA GAS VIA BELLINI CLIENTE 911005252109 PERIODO MAGGIO 22 CONGUAGLIO APRILE 22 iS.do fatt. 20228 del 30/06/2022 fornitura aspirapolvere telescopi co per pulizia locali sede via Bellini lS.do fatt.330 DEL 21/06/2022 ATTIVAZIONE UNA TANTUM SERVIZI FULL SPID (SPID, APP IO,COMUN. ESTERNE, PAGOPA) iSALDO FT. 2022V1000082 DEL 30/06/2022 CANONE TRIMESTRALE MANUTENZ IONE IMPIANTI RILEV. FUMI GIU-AGO 2022  YS.DO FT. N. 71865 DEL 28/06/2022 UTENZA ACQUA VIA VITTORIA PERIODO 29/04/2022-28/06/2022       JSALDO FT. 51/FE DEL 27/12/2021 ORE EXTRA CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA _NOLEGGIO COSTUMI PER "ATTACCO AL POTERE" PERIODO 14/06-12/07/2022 SALDO FT.1/43 DEL 27/06/2022 ws.do ft. 822000163538 DEL 22/06/2022 UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA BELLINI POD IT002E3231907A PERIODO 01.05.-31.05/2022  !"#`SALDO FT. 04/PA DEL 27/06/2022 TRASPORTO MATERIALI PER CORIOLANO" REGIA DI A. BARACCO A SPOLETO $%&'()msaldo ft. 53/001 DEL 30/06/2022 SERVIZI APERTURA-CHIUSURA E PATT. LA SEDE DI VIA BELLINI MESE DI GIUGNO 2022 *+,-. /0123 456789lACC.PREV. 3076 FATT 29 DEL 01/07/2022 FORNITURA MATERIALI SCENOGRAFIA CORIALANO REGIA ANDREA BARACCO SPOLETO:;<=XS.DO FT. N. 80910 DEL 08/08/2022 UTENZA ACQUA VIA BELLINI PERIODO 10/06/2022 08/08/2022 >?@ABCXS.DO FT. N. 80951 DEL 08/08/2022 UTENZA ACQUA VIA BELLINI PERIODO 10/06/2022 08/08/2022 DEFGHIlACC PREV 3147 FATT N 09 DEL 02/07/2022 SOGGIORNO DIRETTORE FRANCESCO MAINETTI FESTIVAL DEI DUE MONDI SPOLETOJKLMNmACC PREV PROT.3273 FATT N 86/FE DEL 14/07/2022 TRASPORTO MATERIALE SCENOGRAFICO DA VIA DEL BELLINI A MORLUPO OPQRkSALDO FT. 15_22 DEL 05/07/22 TRASPORTO ELEMENTI DI SCENA SAGGIO BIENNIO DI REGIA TOMMASO CAPODANNO "TUTTO" STUVWWACC PREV 2424 FATT 13 DEL 18/08/2022 APPARTAMENTO VIA OTTAVIO DAL 10 AL 20 LUGLIO 2022 XYZ[u\6FATTURA 31/PA DEL 30.06.2022 NOLEGGIO VIDEOPROIETTORE ]^_`aTACCETTAZIONE PREVENTIVO PROT.2714 PER SOGGIORNI FESTIVAL DEI DUE MONDI SPOLETO 2022 bcdefgbSALDO FT. 12003506 DEL 23/06/2022 CANONE UTENZA TELEFONICA VIA BELLINI MESI DI LUGLIO AGOSTO 2022 hijk lmnop qrstuviACC PREV 2424 FATT 13 DEL 18/08/2022 APPARTAMENTO VIA OTTAVIO DAL 10 AL 20 LUGLIO 2022 tassa di soggiornowxyz{RDETERMINA DEL 19/12/2021 FATT N 136/PA DEL 06/12/2021 ASSSITENZA DI UN MACBOOK 16 |}~ RTRATT 4879 FTT N 32 DEL 14/09/2022 FORNITURA HARDWARE E DI MATERIALI STAMPA BADGE PNOLEGGIO SOFTWARE GESTIONE PAGHE III TRIMESTRE 2022 SALDO FT. 36 DEL 03/10/2022 PNOLEGGIO SOFTWARE GESTIONE PAGHE III TRIMESTRE 2022 SALDO FT. 37 DEL 03/10/2022 XTRATT 4945 FTT N 33 DEL 03/10/2022 FORNITURA MATERIALI PER GESTIONE PRESENZE E ACCESSI   ZACCETTAZIONE PREV PROT.3054 FATT 10020624 DEL 31.7.2022 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA xRDO 3192122 FATT 30_22 DEL 20/09/2022 SCENOGRAFIA PER ESERCITAZIONI BIENNIO DI REGIA LA TEMPESTA REGIA DI LUIGI SIRACUSAhRDO 3199800 FATT 31_22 DEL 23/09/2022 SCENOGRAFIA ESERCITAZIONE ALLIEVI III ANNO REGIA PER MY GENERATION   zACCETTAZIONE PREV PROT. 3250 FATT 24_22 DEL 12/07/2022 REALIZZAZIONE SCENOGRAFIA "MARS ONE" FESTIVAL DEI DUE MONDI SPOLETO BODA N 6905095 FATT 323 DEL 10.8.2022 SOFTWARE LOGICA E ASSISTENZA kACCETTAZIONE PREV PROT 3657 FATT 166/2022 DEL 01/08/2022 ESERCITAZIONE III ANNO REGIA BANFI CARTA CRUCITTI wRDO 3199891 FATT 07/PA DEL 29/09/2022 TRASPORTO GRADINATA SAGGIO DI DIPLOMA III ANNO RECITAZIONE REGIA LIV FERRACCHIATI   ZACCETTAZIONE PREV PROT.3054 FATT 10020227 DEL 30.6.2022 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA `ACC PREV 2967 FATT 203 DEL 13/07/2022 NOLEGGIO MATERIALE TECNICO PER FESTIVAL DUE MONDI SPOLETO oACC PREV 3702 FATT 100/2022 FORNITURA MATERIALE GRAFICO PER FESTIVAL DUE MONDI SPOLETO COMPAGNIA DELL'ACCADEMIA ]ACC PREV 3262 FATT N 29 DEL 07/07/2022 SOGGIORNO PROF.SSA BORTIGNONI PER FESTIVAL DI SPOLETO cACC PREV PROT.3544 FATT N 100/FE DEL 17/08/2022 TRASPORTO MATERIALE DI SCENA E SMALTIMENTO RIFIUTI     Wsaldo ft. 70/001 DEL 31/07/2022 SERVIZI APERTURA CHIUSURA E PATTUGLIAMENTO LUGLIO 2022  ACC PREV 3219 DEL 05/07/2022 ACQUISTO MATERIALI SCENOGRAFICI SAGGIO PRIMO ANNO DI RECITAZIONE DRAMMATURGIA INGLESE REGIA FARAU }:saldo ft. 80/001 DEL 31/08/2022 SERVIZI EXTRA AGOSTO 2022 Wsaldo ft. 79/001 DEL 31/08/2022 SERVIZI APERTURA CHIUSURA E PATTUGLIAMENTO AGOSTO 2022  !"RRDO 3168416 FATT 320/01 DEL 30/09/2022 ACQUISTO PROIETTORE LASER OPTOMA 1920X1200 #$%&'(GACC PREV 3034 FATT87 DEL 11/07/2022 ALLESTIMENTI FESTIVAL SPOLETO 2022 )*+,-XS.DO FT. N. 92638 DEL 30/08/2022 UTENZA ACQUA VIA BELLINI PERIODO 26/06/2022 30/08/2022 ./0123xs.do ft. 822000189336 DEL 22/07/2022 UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA BELLINI POD IT002E3231907A PERIODO MARZO -GIUGNO 2022 4567XRDO 3202576 FATT 0010021170 DEL 30/09/2022 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI 89:; <=>?@ABgORDINE 1998000 FATT 378-2022-FD DEL 30/06/2022 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE ECOLOGICA MAGAZZINO MORLUPO CDEFG>FATT V226187683 DEL 27/07/2022 FORNITURA GAS MESE GIUGNO 2022 HIJKLwSALDO FT. 4237687631 DEL 07/07/2022 UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA BELLINI MESE DI GENN FEBBRAIO 2022 CHIUSURA CONTRATTOMNOP{s.do ft. 822000187796 DEL 12/07/2022 UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA BELLINI POD IT002E3187377A A PERIODO APRILE -GIUGNO 2022 QRSsT5s.do ft. 6034782497 6038895048 6038895048 6034782497 UVWXYXS.DO FT. N. 92638 DEL 30/08/2022 UTENZA ACQUA VIA BELLINI PERIODO 26/06/2022 30/08/2022 Z[\]^_zACCETTAZIONE PREVENTIVO 4910 FATT 78 DEL 28/09/2022 SOGGIORNO ANTONIO LATELLA - PREMIO CAMILLERI COMPAGNIA DELL'EACCADEMIA`abcdeVs.do ft. 822000273267 del 18/10/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 1/08/2022 - 30/09/2022 fghij>FATT V226237232 DEL 28/09/2022 FORNITURA GAS MESE AGOSTO 2022 klmnoVs.do ft. 822000273135 del 14/10/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 1/06/2022 - 30/09/2022 pqrs tuvwxyuz6RDO 2962694 FATT 89/001 DEL 30/09/2022 SETTEMBRE 2022 {|}~ LODA 6901408 FATT 235 DEL 11/08/2022 CORSO DI AGGIORNAMENTO SUL PORTALE MEPA urdo 3133518 FATT 30 DEL 14/07/2022 noleggio costumi saggio di diploma III anno corso di recitazione liv ferracchiati`ACQUISTO BIGLIETTI TRENO SAGGIO DIPLOMA III ANNO RECITAZIONE REGIA LIV FERRACCHIATI RDO 3194122 ]NOLEGGIO COSTUMI ESERCITAZIONE ALLIEVI BIENNIO DI RECITAZIONE RACCONTO D'INVERNO REGIA VILLA INOLEGGIO COSTUMI ESAMI DI PASSAGGIO II ANNO REGIA IL PELLICANO PROT. 5438rTRASPORTO ELEMENTI DI SCENA ESERCITAZIONE III ANNO LOTTA DI NEGRO CONTRO CANI REGIA FABIO CARTA ATTACCO AL POTERE bNOLEGGIO COSTUMI ESERCITAZIONE ALLIEVI III ANNO REGIA I ANNO RECITAZIONE MY GENERATION RDO 3207306dACQUISTO BIGLIETTI TRENO PER N. 6 PERSONE SAGGIO DIPLOMA III ANNO RECITAZIONE REGIA LIV FERRACCHIATIg/INTERESSI LEGALI E MORATORI FATTURA 8W00499218 ;NOLEGGIO APPARATI CON ASSISTENZA TECNICA PERIODO 2BIM 2022 QCANONE DI NOLEGGIO PROCEDURE SOFTWARE DI GESTIONE PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2022 DNOLEGGIO APPARATI CON ASSISTENZA TECNICA PERIODO GIUGNO LUGLIO 2022 ENOLEGGIO APPARATI CON ASSISTENZA TECNICA PERIODO FEBBRAIO MARZO 2022 JCANONE DI NOLEGGIO PROCEDURE SOFTWARE PERIODO BIMESTRE LUGLIO AGOSTO 2022 @REALIZZAZIONE SCENOGRAFICA RACCONTO D'INVERNO ORDINE PROT. 3659 LFORNITURA PRODOTTI E ATTREZZATURE PER LE PULIZIE TEATRO E.DUSE VIA VITTORIA i0FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER VIA BELLINI bSCENOGRAFIA ESERCITAZIONE ALLIEVI BIENNIO PROF. CIRILLO LE TEMPESTE REGIA LUCCHETTA RDO N. 3200449DNOLEGGIO APPARATI CON ASSISTENZA TECNICA PERIODO APRILE MAGGIO 2022 =TRASFERIMENTO E RIORGANIZZAZIONE ARCHIVIO STORICO RDO3127881 =ORDINE PROT 3360 PERNOTTAMENTO PROF. GRECO PROGETTO PASOLINI aSALDO FATTURA FORNITURA ED INSTALLAIZONE MATERIALI ELETTRICI RITENUTI NECESSARI RDO MEPA 3263039 [SALDO FATTURA FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA AL TEATRO E.DUSE VIA VITTORIA RDO MEPA 3229161CACQUISTO COSTUMI ESERCITAZIONE ALLIEVI BIENNIO DI REGIA LA TEMPESTA    >SALDO FATTURA PERIODO EROGAZIONE 31/08/2022 - 28/10/2022 148MC CSALDO FATTURA CANONI D'ACQUA PERIODO 09/08/2022 - 10/10/2022 30 SMCXSALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE VIA BELLINI PERIODO OTTOBRE 2022 1346 KWH\SALDO FATTURA NOLEGGIO APPARATI CON ASSISTENZA TECNICA PERIODO FATTURAZIONE 6/22 AGO - SETT  !g"/SALDO FATTURA NOLEGGIO SALE PERIODO MARZO 2022 #$%&'(gSALDO FATTURA SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA PACCHETTO DA 10 ORE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 3239900)*+,-xSALDO FATTURA PER SERVIZIO MANAGED HOSTING WORDPRESS DOMINIO ACCADEMIASILVIODAMICO.IT TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 3239844./0123_SALDO FATTURA CONSUMO GAS RISCALDAMENTO PERIODO FATTURAZIONE 09/2022 PERIODO CONGUAGLIO 08/20224567i80SALDO FATTURA NOLEGGIO SALE PERIODO MAGGIO 2022 9:;<=i>0SALDO FATTURA NOLEGGIO SALE PERIODO GIUGNO 2022 ?@ABCDHSALDO FATTURA NOLEGGIO SALE B ED E PERIODO SETTEMBRE - 15 NOVEMBRE 2022 EFGHIJHSALDO FATTURA EROGAZIONE CANONI D'ACQUA PERIODO 09/08/2022 - 10/10/2022 KLMNOHSALDO FATTURA EROGAZIONE CANONI D'ACQUA PERIODO 11/08/2022 - 12/10/2022 PQRSTDCANONE UTENZA TELEFONICA VIA BELLINI MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE 2022 UVWXYZ>SALDO FATTURA FORNITURA MATERIALE DI PULIZIE RDO MEPA 3227604 [\]^_`USALDO FATTURA PER NOLEGGIO COSTUMI SPETTACOLO CENERENTOLA ESAMI DI PASSAGGIO TORZILLOabcdeDCANONE UTENZA TELEFONICA VIA BELLINI MESI DI NOVEMBRE DICEMBRE 2022 fghijknSALDO FATTURA FORNITURA MATERIALE GRAFICO IL GABBIANO "COME LA MARMELLATA CHE NON MANGIO MAI" RDO MEPA 3234098lmnopqAMANUTENZIONE ELETTRICA ORDINARIA TERZO TRIMESTRE 2022 RDO 2980384rstuvuSALDO FATTURA TRASPORTO ELEMENTI DI SCENA ESERCITAZIONE ALLIEVI BIENNIO DI REGIA LA TEMPESTA A CURA DEL PROF. CIRILLOwxyz{|^SALDO FATTURA SERVIZIO DI PORTIERATO PER SAGGIO DI DIPLOMA ALLIEVI III ANNO RECITAZIONE 32 ORE}~;SALDO FATTURA FORNITURA N.6 PALLET LEGNO 80X120 RDO 3247237aSALDO FATTURA FORNITURA FLIGHTCASE CUSTOMIZZATO PER CONTENIMENTO VIDEOPROIETTORE RDO MEPA 3232570  ?CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI MESI DI LUG/AGO/SET 2022 gSALDO FATTURA NOLEGGIO COSTUMI WOYZECK DI GEORG BUCHNER ESAME PASSAGGIO CORSO DI REGIA RDO MEPA 3283506rSALDO FATTURA NOLEGGIO COSTUMI ESERCITAZIONE ALLIEVI III ANNO REGIA E I ANNO RECITAZIONE A CURA DI MARCO SCANDALE  !ZSALDO FATTURA TRASLOCO CENTRO STUDI CASA MACCHIA PER RILASCIO IMMOBILE RDO MEPA N. 3249730eSALDO FATTURA FORNITURA PARZIALE PER INFRASTRUTTURE TEATRO E.DUSE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1977268 i0SALDO FATTURA NOLEGGIO SALE PERIODO APRILE 2022 PSALDO FATTURA FORNITURA PARZIALE N. 6 CONTENITORI CON COPERCHIO RDO MEPA 3245732pSALDO FATTURA NOLEGGIO COSTUMI "VARIAZIONI SUL MODELLO KRAEPELIN" ESAME DI PASSAGGIO FOLIERO RDO MEPA N. 3283680u6SALDO FATTURA SERVIZI ORDINARI PERIODO SETTEMBRE 2021 cSALDO FATTURA FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER PROGETTI DI PRODUZIONE ARTISTICA MATERIALE FUS PSERVIZIO DI APERTURE E CHIUSURE E SORVEGLIANZA PERIODO NOVEMBRE 2022 RDO 2962694u6SALDO FATTURA SERVIZI EXTRA NOVEMBRE 2022 RDO 2962694 NSALDO FATTURA PERNOTTAMENTO SIG. NARDONI 4 NOTTI DAL 28/06/2022 AL 02/07/2022 NSERVIZI APERTURE E CHIUSURE E DI SORVEGLIANZA PERIODO OTTOBRE 2022 RDO 2962694cSALDO FATTURA FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER PROGETTI DI PRODUZIONE ARTISTICA MATERIALE FUS  "o3SALDO FATTURA SERVIZI EXTRA PERIODO SETTEMBRE 2022 s5SALDO FATTURA SERVIZI EXTRA OTTOBRE 2022 RDO 2962694 i0SALDO FATTURA SERVIZI EXTRA PERIODO LUGLIO 2021 g/SALDO FATTURA SERVIZI EXTRA PERIODO MARZO 2021 o3SALDO FATTURA SERVIZI EXTRA PERIODO SETTEMBRE 2021 i 0SALDO FATTURA SERVIZI EXTRA PERIODO AGOSTO 2021     ]TRATTATIVA 3209333 NOLEGGIO COSTUMI PER ESERCITAZIONE ALLIEVI BIENNIO DI REGIA "LA TEMPESTA"   PROCEDURA523-AFFIDAMENTO DIRETTO     523-AFFIDAMENTO DIRETTO523-AFFIDAMENTO DIRETTO523-AFFIDAMENTO DIRETTO523-AFFIDAMENTO DIRETTO !"#5$23-AFFIDAMENTO DIRETTO%&'()5*23-AFFIDAMENTO DIRETTO+,-./5023-AFFIDAMENTO DIRETTO123455623-AFFIDAMENTO DIRETTO789:5;23-AFFIDAMENTO DIRETTO<=>?5@23-AFFIDAMENTO DIRETTOABCDE5F23-AFFIDAMENTO DIRETTOGHIJK5L23-AFFIDAMENTO 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NOSTRA OFFICINA TEATRALE -97746810585  !"#_$+ENI gas e luce S.P.A. -12300020158 %&'(ZAGENZIA SERVIZI TECNICI SIC COOPERATIVA VIA GIOVANNI DOMINICI 1, ROMA -15374881009 )*+,-I. PERONI SPA -00212670129 /0123=ACEA ATO2 SPA ACQUA P.LE OSTIENSE 2 ROMA -05848061007 45678Y9(ANGOTZI GIUSEPPINA -10193271003 :;<=>ZAGENZIA SERVIZI TECNICI SIC COOPERATIVA VIA GIOVANNI DOMINICI 1, ROMA -15374881009 ?@ABC{D9TRE TI SPA VIA FEDERICO CESI, 21 ROMA -11697601000 EFGHIJ=ACEA ATO2 SPA ACQUA P.LE OSTIENSE 2 ROMA -05848061007 KLMNOSP%A2A ENERGIA SPA -12883420155 QRSTU@MAURO CARBONI VIA POGGIO MIRTETO FORANO -CRBMRA77C12F611U VWXYZ[EIMAGINE LIGHT SRL VIA R. LEONCAVALLO N.1, MILANO -09090270969 \]^_{`9TRE TI SPA VIA FEDERICO CESI, 21 ROMA -11697601000 abcdeOf#CORRADO FUSCO -06886781001 ghiOj#SCENARIO SRLS -14834111008 klmnSo%MILLE GOCCE SRL -14937361005 pqrs=ACEA ATO2 SPA ACQUA P.LE OSTIENSE 2 ROMA -05848061007 tuvwxSy%MILLE GOCCE SRL -14937361005 z{|}S~%MILLE GOCCE SRL -14937361005 [)SCRIPTA SERVIZI SRL -12382501000 [)SCRIPTA SERVIZI SRL -12382501000 GSINDA SRL -13121141009 I RAINES SRL -05143491008 KRISTORANTE IL TURISTA SRL P.ZZA ARCIVESCOVADO 17, PISA -02213730506 ECILM SRL -02719700581 {9EASYLIGHT SRL VIA DEI LICHENI, 7 ROMA -12200601008 S%MILLE GOCCE SRL -14937361005 ]*LUXFOLD ITALIANA SRL -00942351008 O#SCENARIO SRLS -14834111008 QFERRAMENTA REGINA SRLS VIALE REGINA MARGHERITA 187/189, ROMA -13546561005 QFERRAMENTA REGINA SRLS VIALE REGINA MARGHERITA 187/189, ROMA -13546561005 ECILM SRL -02719700581 e.GESTIONI ALBERGHIERE SRL -01521070548 e.GESTIONI ALBERGHIERE SRL -01521070548 e.GESTIONI ALBERGHIERE SRL -01521070548 ]*A3 ASSICURAZIONI SRL -03062030980 @MAURO CARBONI VIA POGGIO MIRTETO FORANO -CRBMRA77C12F611U I TRE TI SRL -11697601000 S%MILLE GOCCE SRL -14937361005 S%MILLE GOCCE SRL -14937361005 a,A.R.A. ANTINCENDIO SNC -01751011006 _+ENI gas e luce S.P.A. -12300020158 W'LYRECO ITALIA SRL -11582010150 K!ISIDATA SRL -08933031000 M"ITELTELE SRL -03688560584  =ACEA ATO2 SPA ACQUA P.LE OSTIENSE 2 ROMA -05848061007     K!ISIDATA SRL -08933031000 VINFOMAIN DI PIZZICHELLI FABIO VIALE VINCENZO FEDERICI MONTEROTONDO -11221611004 Y(ANGOTZI GIUSEPPINA -10193271003 S%A2A ENERGIA SPA -12883420155  !"W#'FRAGARIA EMANUELE -14451001003 $%&'()ZAGENZIA SERVIZI TECNICI SIC COOPERATIVA VIA GIOVANNI DOMINICI 1, ROMA -15374881009 *+,-./CMORDENTE MUSIC SERVICE DI PELLICCIARI GIUSEPPE -02523230353 0123Q4$CULTURE 21 SRL -03068171200 5678O9#SCENARIO SRLS -14834111008 :;<==ACEA ATO2 SPA ACQUA P.LE OSTIENSE 2 ROMA -05848061007 >?@ABC=ACEA ATO2 SPA ACQUA P.LE OSTIENSE 2 ROMA -05848061007 DEFGHIIEZIO BREVI PER COMPAGNIA HOUSE SPOLETO IL SOGNO -BRVZEI70A20H501G JKLMIN MERCI ROMA -13913721000 OPQUR&TORRACCA DANIELE -08387991006 STUVGWSINDA SRL -13121141009 XYZ[]\*VIDEORENT MODENA SRL -02814120362 ]^_`aATUF SNC DI TUZI G.E.URSU A. PER HOTEL ATHENA -03629930540 bcdefKg!IRIDEOS SPA -09995550960 hijkQl$CULTURE 21 SRL -03068171200 mnopQq$CULTURE 21 SRL -03068171200 rstuGvSINDA SRL -13121141009 wxyzW{'FLAMINIA COMPUTER -08112161008 |}~Q$CULTURE 21 SRL -03068171200 [)SCRIPTA SERVIZI SRL -12382501000 [)SCRIPTA SERVIZI SRL -12382501000 [)SCRIPTA SERVIZI SRL -12382501000 [)SCRIPTA SERVIZI SRL -12382501000 m2FANTASTIC SECURITY GROUP SRL -04810341216 g/RISTORANTE IL TURISTA SRL -02213730506 W'LYRECO ITALIA SRL -05793960963 I MEKANE SRL -08053480581 I MEKANE SRL -08053480581 CVEG SRL -10277771001 Y(AUDELLO TEATRO SRL -11823070013 CVEG SRL -10277771001 I MEKANE SRL -08053480581 Y(AMP AUDIO RENT SRL -06628860964 I JFORMA SRL -04368190403 O#GLOBATECH SRL -08505431000 a,FRAGARIA EMANUELE -FRGMNL75S06H501B _+EUROPA FERRAMENTA SRL -06628860964 M"ROSSETTI SPA -07142290589 CVEG SRL -10277771001 W'LYRECO ITALIA SRL -11582010150 GEASYLIGHT -12200601008 O#FUSCO CORRADO -06886781001 Q$AMP AUDIO RENT -14198871007 S%PALAZZO DRAGONI -01579470541 I MERCI ROMA -13913721000     `AGENZIA SERVIZI TECNICI SIC COOPERATIVA VIA GIOVANNI DOMINICI 1, ROMA ASTESI -15374881009  ]*L.T. COSTRUZIONI SRL -15443951007 `AGENZIA SERVIZI TECNICI SIC COOPERATIVA VIA GIOVANNI DOMINICI 1, ROMA ASTESI -15374881009 `AGENZIA SERVIZI TECNICI SIC COOPERATIVA VIA GIOVANNI DOMINICI 1, ROMA ASTESI -15374881009  !q"4AGMULTIVISION SRL UNIPERSONALE -04302850963 #$%&'W('LITEO TECH S.R.L. -02821840598 )*+,-=ACEA ATO2 SPA ACQUA P.LE OSTIENSE 2 ROMA -05848061007 ./012S3%A2A ENERGIA SPA -12883420155 456W7'LYRECO ITALIA SRL -11582010150 89:;]<*LUXFOLD ITALIANA SRL -00942351008 =>?@AGBLIASA SRL -14279811005 CDEFWG'ENI PLENITUDE SPA -12300020158 HIJKUL&ENEL ENERGIA SPA -06655971007 MNOSP%A2A ENERGIA SPA -12883420155 QRSST%A2A ENERGIA SPA -12883420155 UVWXY=ACEA ATO2 SPA ACQUA P.LE OSTIENSE 2 ROMA -05848061007 Z[\]^i_0BOUTIQUE HOTEL COPPED SRL -14859051006 `abcdSe%A2A ENERGIA SPA -12883420155 fghiWj'ENI PLENITUDE SPA -12300020158 klmnSo%A2A ENERGIA SPA -12883420155 pqrsgt/TORRACA DANIELE TRASPORTI -08387991006 uvwxyz`AGENZIA SERVIZI TECNICI SIC COOPERATIVA VIA GIOVANNI DOMINICI 1, ROMA ASTESI -15374881009 {|}~]*LUXFOLD ITALIANA SRL -00942351008 O#STARBUILD SNC -14069121003 ]*LUXFOLD ITALIANA SRL -00942351008 CVEG SRL -10277771001 w7ANGOTZI GIUSEPPINA FATTURA N. 1/45 -10193271003 w7ANGOTZI GIUSEPPINA FATTURA N. 1/46 -10193271003 =TORRACCA DANIELE FATTURA N. FATTPA 22_22 -08387991006 FANGOTZI GIUSEPPINA FATTURA N. 1/50 DEL 27/09/2022 -10193271003 =VEG SRL FATTURA N. 222/AP DEL 06/10/2022 -10277771001 ATIM SpA FATTURA N. 8W00207760 DEL 09/06/2022 -00488410010 ATIM SpA FATTURA N. 7X00659701 DEL 10/02/2022 -00488410010 >ISIDATA SRL FATTURA N. 560 DEL 27/10/2022 -08933031000 ATIM SpA FATTURA N. 7X03552127 DEL 11/08/2022 -00488410010 ATIM SpA FATTURA N. 7X01499505 DEL 11/04/2022 -00488410010 >ISIDATA SRL FATTURA N. 448 DEL 29/07/2022 -08933031000 RLA MIA CASA ARREDAMINTI SRLS FATTURA N. 49/001 DEL 12/09/2022 -14287281001 ERAINES SRL FATTURA N. FPA 1171/22 DEL 05/09/2022 -05143491008 ERAINES SRL FATTURA N. FPA 1170/22 DEL 05/09/2022 -05143491008 ILA STANZA DELLA MUSICA FATTURA N. 198 DEL 12/10/2022 -10634690589 m2TIM SpA FATTURA N. 7W02474668 -00488410010 XBIBLIONOVA SOCIET COOPERATIVA FATTURA N. FPA 232/22 DEL 27/09/2022 -01172631002 AAL RUSTICO SRL FATTURA N. 254 DEL 19/07/2022 -00473290930 PI.E.E di CARBONI MAURO FATTURA N. 20 FE DEL 06/11/2022 -CRBMRA77C12F611U ARAINES SRL FATTURA N. 1369/22 DEL 12/10/2022 -05143491008 FOFFICINA FARANI SRLS FATTURA N. 49 DEL 20/10/2022 -15236661003     HACEA ATO 2 FATTURA N. 2022012000110406 DEL 02/11/22 -05848061007  HACEA ATO 2 FATTURA N. 2022012000102811 DEL 10/10/22 -05848061007 GA2A ENERGIA FATTURA N. 822000299243 DEL 22/11/2022 -12883420155 @TIM SpA FATTURA N.7X04642946 DEL 11/10/2022 -00488410010  !"WEDILIZIA IMMOBILIARE SAN PIETRO srl FATTURA N. 3/22 DEL 18/10/2022 -00941591000 #$%&'(>WATUPPA SRL FATTURA N. 167 DEL 26/10/2022 -15798361000 )*+,-=WATUPPA SRL FATTURA N.168 DEL 26/10/2022 -15798361000 ./0123GENI PLENITUDE FATTURA N. V226266019 DEL 27/10/2022 -12300020158 45678WEDILIZIA IMMOBILIARE SAN PIETRO srl FATTURA N. 5/22 DEL 18/10/2022 -00904460581 9:;<=>WEDILIZIA IMMOBILIARE SAN PIETRO srl FATTURA N. 6/22 DEL 18/10/2022 -00904460581 ?@ABCDWEDILIZIA IMMOBILIARE SAN PIETRO srl FATTURA N. 9/22 DEL 23/11/2022 -00904460581 EFGHIJHACEA ATO 2 FATTURA N. 2022012000102772 DEL 10/10/22 -05848061007 KLMNOGACEA ATO 2 FATTURA N.2022012000103996 DEL 12/10/22 -05848061007 PQRSTCIRIDEOS SPA FATTURA N. 12004543 DEL 19/08/2022 -09995550960 UVWXYZARAINES SRL FATTURA N. 1368/22 DEL 12/10/2022 -05143491008 [\]^_`SIL COSTUME DI GIUSEPPINA ANGOTZI FATTURA N.1/72 DEL 17/11/2022 -10193271003 abcdeCIRIDEOS SPA FATTURA N. 12005726 DEL 25/10/2022 -09995550960 fghijkULINEA LIBERA DI FUSCO CORRADO FATTURA N. 130/2022 DEL 28/10/2022 -06886781001 lmnopqHI.E.E. CARBONI FATTURA N. 16/FE DEL 30/09/2022 -CRBMRA77C12F611U rstuvFFRAGARIA EMANUELE FATTURA N. 10/PA DEL 14/11/2023 -14451001003 wxyz{|RFANTASTIC SECURITY GROUP SRL FATTURA N. 171FPA DEL 31/10/2022 -04810341216 }~@PROPAC SRL FATTURA N. 259/FS DEL 31/10/2022 -02033401007 =TRE TI SRL FATTURA N. 421 DEL 28/10/2022 -11697601000 TIL COSTUME DI GIUSEPPINA ANGOTZI FATTURA N. 1/68 DEL 07/11/2022 -10193271003 SPF OFFICE SAS di PRIORI V. & C. FATTURA N. 3/PA DEL 21/07/2022 -01316580594 TIL COSTUME DI GIUSEPPINA ANGOTZI FATTURA N. 1/70 DEL 17/11/2022 -10193271003 TIL COSTUME DI GIUSEPPINA ANGOTZI FATTURA N. 1/69 DEL 07/11/2022 -10193271003 FROSSETTI SpA FATTURA N. 45-S1-2022 DEL 07/11/2022 -07142290589 KTORRACCA DANIELE FATTURA N. 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FATTPA 67_22 DEL 30/11/2022 -02087860421  ' ( ) * + ,    EOFFICINA FARANI SRLS FATTURA N.57 DEL 07/12/2022 -15236661003       !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~      !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~      !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~      !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~      !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~      !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~     ? IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE       !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~      !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~      !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~      !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~      !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~      !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~             #   - 21/02/2022     #   - 28/02/2022     #   - 28/02/2022    #   - 28/02/2022    #   - 28/02/2022  ! 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